余 姚 市XXXXXXX 有 限 公 司 HONFEN LAMPS & DECORATION CO.，LTD 文件编号：HFDS-G004-2007 【部门作业流程汇编】 版 次：A/O 制定单位： 公布日期： 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件 核 准 审 核 拟 订 1 / 32
余姚市XXXXXX有限公司 【部 门 流 程 汇 编】 文 件 编 号 版本 / 修改 发 布 日 期 HFDS-G004-2007 A/0 2007年07月01日 目 录 2 / 32
序号 内 容 编 号
【生产用料请购/采购作业流程图】
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营销部 合同/ 用料需求 核对库存 仓储课
编制“物料用量
生产部 编制“生产用料采购
编制“采购打算 总经 理 核准 4 / 32 编制“采购通接单后4小时内完成传送至总经理接单后2小时内完成传送至供应接单后6小时内完成传送至生产BOM材料
供应课
市场 部 核准 发出采购 合格供 采购通知单(接单1小 供应/归供应商 /
仓库/归办理完入库手续后将采购单连同检验报告、入库单装订好转交必时以电和供方通具体要话沟的5 / 32
（1）
【外协外购收料作业流程图】
合格供 送 货 送 货 核对确 品管部在规定的时刻内进行质量验采 购 如供方急需离开，由仓库治理员在送货单上签字暂收 6 / 32
填写进料检
仓储课 IQC质量验收（执行IQC 主管签字的检清点物
送货单“签
开具“入库 仓库/存 财务/记7 / 32
市场/归执行仓库治理制度
2）
【IQC检验作业流程图】
仓储课 填写报检单 进料报检 检验指导
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质量证（
