公司2007年生产经营计划实施指导书（经营计划书）

一、生产经营指标完成情况（预测）

1、产量***万吨。其中：

***10万吨；

***10万吨

***10万吨。

2、综合成材率***%。

3、销量***万吨。

4、销售收入***亿元。

5、利润总额***万元。

二、二〇〇七年生产经营指标及分解

一）生产经营目标指标

1、产量***万吨。

2、综合成材率***%。

3、销量***万吨。

4、销售收入***亿元。

5、利润总额***万元。

二）主要指标分解

（一）产量指标

1、原料计划

2007年计划生产消耗原料***万吨钢，其中生产***耗用原料***万吨，生产***钢耗用原料***万吨。

原料消耗计划见示意图。

2、产量计划

2007年计划产量30.62万吨，其中***20.3万吨（共29种规格）；***1.12万吨；生产***产品7.9万吨，**产品1.3万吨。各作业区排产量见示意图。

附表一：《2007年各规格月产量分配表》

附表二：《2007年原材料需求表》

附表三：《2007年***产品生产计划表》

附表四：《2007年各机组排产明细表》

附图一：《2007年各机组排产比例图》

附图二：《2007年各规格排产示意图》

 

（二）销量指标

2007年计划消化原料***万吨，销售量***万吨，销售收入***亿元，实现销售利润***万元，力争实现销售量达到***万吨。

2007年计划销量**万吨，其中**、***各17万吨，**11万吨，***和***2万吨。具体指标分解见附表。

附表五：《2007年原料需求计划表》

附表六：《2007年各品种月销量分配表》

附表七：《2007年各规格月销量明细表》

 

（三）利润指标

2007年销售的产品数量将达到30万吨左右，与2006年相比增长30.43%；计划实现销售收入****万元，增长16.42%；利润总额****万元，增长12%。(见示意图)。